Faktúra č. DFB/15/0200
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0200
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.03.2015
- Celková hodnota: 365,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0148
- Dátum zverejnenia: 31.03.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0148 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 216,73 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 216,73 € | 18.03.2014 | 25.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0148 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 35,74 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 35,74 € | 21.03.2017 | 24.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0148 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 300,85 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 600,85 € | 15.03.2016 | 18.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0148 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 365,81 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 365,81 € | 12.03.2015 | 26.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |