Faktúra č. DFB/15/0180

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0180
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 15.03.2015
  • Celková hodnota: 276,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0131
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0131 Objednávame si u vás vajička v sume 14,40 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 14,40 € 13.03.2014 15.03.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0131 Objednávame si u vás orez 2 ks briez v areáli Útulku Stropkov v sume 100,- až 150,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SLUZBA mestsky podnik 31305784 0,00 € 14.03.2017 15.03.2017 Objednávka
0131 Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 426,47 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 426,47 € 09.03.2016 11.03.2016 Objednávka
0131 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 276,24 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 276,24 € 02.03.2015 17.03.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť