Faktúra č. DFB/15/0139
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0139
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.02.2015
- Celková hodnota: 320,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0103
- Dátum zverejnenia: 11.03.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0103 | Objednávame si u vás minerálne vody v sume 149,40 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 149,40 € | 20.02.2014 | 01.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0103 | Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 45,00 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 45,00 € | 24.02.2017 | 01.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0103 | Objednavávame si u Vás kancelárské potreby v sume 72,69 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 72,69 € | 22.02.2016 | 27.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0103 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 320,86 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 320,86 € | 09.02.2015 | 28.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |