Faktúra č. DFB/15/0138
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0138
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.02.2015
- Celková hodnota: 59,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0091
- Dátum zverejnenia: 04.03.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0091 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume v sume 191,74 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 191,74 € | 20.02.2014 | 25.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0091 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 40,02 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 40,02 € | 21.02.2017 | 23.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0091 | Objednávame si u vás hygienické potreby pre klientov podľa vlastného výberu a priloženého zoznamu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 334,52 € | 15.02.2016 | 21.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0091 | Objednávamesi u vás minerálne vody v sume 59,76 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 59,76 € | 16.02.2015 | 25.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |