Faktúra č. DFB/15/0105
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0105
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.02.2015
- Celková hodnota: 153,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0081
- Dátum zverejnenia: 28.02.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0081 | Objednávame si u vás hygienické potreby pre klientov DSS Stropkov podľa zoznamu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 359,23 € | 14.02.2014 | 21.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0081 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 460,86 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 460,86 € | 09.02.2017 | 17.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0081 | Objednávame si u Vás čistiace a dezinf.prostr.pre RHS-Stropkov v sume 35,35 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 35,35 € | 08.02.2016 | 17.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0081 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 153,40 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 153,40 € | 16.02.2015 | 20.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |