Faktúra č. DFB/15/0095

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0095
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 12.02.2015
  • Celková hodnota: 58,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0068
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0068 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 102,04 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 102,04 € 03.02.2014 13.02.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0068 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 8,14 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 8,14 € 09.02.2017 11.02.2017 Objednávka
0068 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 636,05 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 636,05 € 01.02.2016 12.02.2016 Objednávka
0068 Objednavame si u Vás čistiace afezinfekčné prostriedky pre RHS-Stropkov v sume 58,50 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 58,50 € 09.02.2015 13.02.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť