Faktúra č. DFB/15/0093

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0093
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.02.2015
  • Celková hodnota: 202,27 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0071
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0071 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 232,14 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 232,14 € 31.01.2014 21.02.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0071 Objednávame si u vás lieky podľa predpisov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Lekáreň AVENA 36493864 624,28 € 31.01.2017 11.02.2017 Objednávka
0071 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 103,04 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 103,04 € 29.01.2016 16.02.2016 Objednávka
0071 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 202,27 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 202,27 € 02.02.2015 17.02.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť