Faktúra č. DFB/15/0067
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0067
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.02.2015
- Celková hodnota: 361,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0047
- Dátum zverejnenia: 25.02.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0047 | Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 20,16 € | 30.01.2014 | 01.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0047 | Objednávame si u vás náplň cartridge pre Aerte AD a servis. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CHIROS MEDIKAL s.r.o. Dlhé Diely Bratislava | 36204587 | 216,00 € | 25.01.2017 | 02.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0047 | Objednávame si u vás vajička v sume 21,42 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 21,42 € | 28.01.2016 | 30.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0047 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 361,66 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 361,66 € | 22.01.2015 | 04.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |