Faktúra č. DFB/15/0044
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0044
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.01.2015
- Celková hodnota: 579,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0027
- Dátum zverejnenia: 24.02.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0027 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 172,27 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 172,27 € | 10.01.2014 | 23.01.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0027 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 72,11 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 72,11 € | 19.01.2017 | 26.01.2017 | Objednávka | |||||
| 0027 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 176,53 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 176,53 € | 15.01.2016 | 21.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0027 | Objednávame si u vás počítač s príslušenstvom bez monitora s programom MICROSOFT OFFICE, externý disk 1TB v sume cca 580,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 0,00 € | 26.01.2015 | 27.01.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |