Faktúra č. DFB/15/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0019
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 19.01.2015
  • Celková hodnota: 76,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0021
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0021 Objednávame si u vás vajička v sume 11,52 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 11,52 € 16.01.2014 21.01.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0021 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 217,56 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 217,56 € 13.01.2017 17.01.2017 Objednávka
0021 Objednávame si u vás kontrolu, prípadné nastavenie a úradné overenie váh v sume 181,80 s DPH. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Vahaspol Ľubomír Špigeľ 41906063 0,00 € 18.01.2016 20.01.2016 Objednávka
0021 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 76,93 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 76,93 € 16.01.2015 21.01.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť