Faktúra č. DFB/14/0983

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0983
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.12.2014
  • Celková hodnota: 881,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0799
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0799 Objednávame si u vás stromček a vianočné ozdoby pre Útulok Stropkov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JODO Drog.Dolutovsky 14287714 39,80 € 18.12.2013 14.01.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0799 Objednávame si u vás 2 ks kresla s taburetkou v sume po 96,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Nábytok Tarča 33670048 192,00 € 19.12.2016 21.12.2016 Objednávka
0799 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 881,00 € 29.12.2014 03.01.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť