Faktúra č. DFB/14/0983
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: KARMEN velkoobch.potr.
- IČO: 36447269
- Adresa: Hlavná 50, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0983
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.12.2014
- Celková hodnota: 881,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0799
- Dátum zverejnenia: 03.01.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0799 | Objednávame si u vás stromček a vianočné ozdoby pre Útulok Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JODO Drog.Dolutovsky | 14287714 | 39,80 € | 18.12.2013 | 14.01.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0799 | Objednávame si u vás 2 ks kresla s taburetkou v sume po 96,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Nábytok Tarča | 33670048 | 192,00 € | 19.12.2016 | 21.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0799 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 881,00 € | 29.12.2014 | 03.01.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |