Faktúra č. DFB/14/0981
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0981
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.12.2014
- Celková hodnota: 779,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0796
- Dátum zverejnenia: 03.01.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0796 | Objednávame si u vás zeleninu a ovocie podľa zoznamu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 137,08 € | 24.12.2013 | 14.01.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0796 | Objednávame si u vás prostriedky do umývačky riadu: umývací prostr. oplachovací, tabletová soľ, ecolab. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 477,60 € | 26.12.2017 | 29.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0796 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 38,42 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 38,42 € | 16.12.2016 | 20.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0796 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 779,63 € | 29.12.2014 | 31.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |