Faktúra č. DFB/14/0972
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0972
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.12.2014
- Celková hodnota: 375,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0785
- Dátum zverejnenia: 31.12.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0785 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 168,19 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Humenska mliekaren a.s, | 31651577 | 168,19 € | 16.12.2013 | 14.01.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0785 | Objednávame si u vás ovovie a zeleninu podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 293,53 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0785 | Objednávame si u vás pracovnú obuv pre úsek opatrovateľskej starostlivosti v počte 20 párov (27,40 €/ pár). | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MARTEX EU s.r.o. | 44971214 | 0,00 € | 12.12.2016 | 17.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0785 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 773,94 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 773,94 € | 29.12.2015 | 05.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0785 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 375,96 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 375,96 € | 19.12.2014 | 24.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |