Faktúra č. DFB/14/0971

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0971
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 23.12.2014
  • Celková hodnota: 622,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0788
  • Dátum zverejnenia: 31.12.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0788 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 413,21 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 413,21 € 16.12.2013 14.01.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0788 Objednávame si u vás galantérny tovar v hodnote 150,- € podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Antéria Dzurjaninová 36501531 150,00 € 27.12.2017 28.12.2017 Objednávka
0788 Objednávame si u vás 6 ks stoličiek JEFF NEW modrej farby po 21,50 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Nábytok Tarča 33670048 129,00 € 16.12.2016 17.12.2016 Objednávka
0788 Objednávame si u vás motorová pila STIL Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GAJA - zeleziarstvo 33105642 249,90 € 22.12.2015 05.01.2016 Objednávka
0788 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 622,33 € 19.12.2014 24.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť