Faktúra č. DFB/14/0971
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: COLTSUN-CONSULT s.r.o.
- IČO: 36476315
- Adresa: Hlavna 33, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0971
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.12.2014
- Celková hodnota: 622,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0788
- Dátum zverejnenia: 31.12.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0788 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 413,21 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 413,21 € | 16.12.2013 | 14.01.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0788 | Objednávame si u vás galantérny tovar v hodnote 150,- € podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Antéria Dzurjaninová | 36501531 | 150,00 € | 27.12.2017 | 28.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0788 | Objednávame si u vás 6 ks stoličiek JEFF NEW modrej farby po 21,50 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Nábytok Tarča | 33670048 | 129,00 € | 16.12.2016 | 17.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0788 | Objednávame si u vás motorová pila STIL | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | GAJA - zeleziarstvo | 33105642 | 249,90 € | 22.12.2015 | 05.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0788 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 622,33 € | 19.12.2014 | 24.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |