Faktúra č. DFB/14/0968
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: AMFORA Prokopovičová Eva
- IČO: 34825720
- Adresa: Hlavná 51, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0968
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.12.2014
- Celková hodnota: 86,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0789
- Dátum zverejnenia: 31.12.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0789 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 49,99 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 49,99 € | 10.12.2013 | 22.01.2021 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0789 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MAKOS, a. s. | 35920203 | 637,92 € | 26.12.2017 | 29.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0789 | Objednávame si u vás krájač zeleniny. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 1 644,96 € | 15.12.2016 | 20.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0789 | Objednávame si u vás koše, polievačky a predlžovacie šnúry podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JODO Drog.Dolutovsky | 14287714 | 0,00 € | 29.12.2015 | 05.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0789 | Objednávame si u vás zákusky podľa vlastného výberu v sume 86,90 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | AMFORA Prokopovičová Eva | 34825720 | 86,90 € | 17.12.2014 | 24.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |