Faktúra č. DFB/14/0967

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0967
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 23.12.2014
  • Celková hodnota: 520,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0702
  • Dátum zverejnenia: 31.12.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0702 Objednávame si u vás : 12 m2 plávajuca podlaha 12 bm lišty 4 ks vnútorné rohy 4 ks vnútorné rohy 12 m2 molitanu Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DOMBUD Chotčanská 1 090 01 Stopkov 36796413 0,00 € 26.11.2013 27.11.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0702 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 58,29 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 58,29 € 30.11.2017 05.12.2017 Objednávka
0702 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 90,08 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 90,08 € 22.11.2016 24.11.2016 Objednávka
0702 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 40,38 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 40,38 € 11.12.2015 15.12.2015 Objednávka
0702 Objednávame si u vás zrkadla a smetné koše podľa vlastného výberu do sumy 520,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KMIŤ s.r.o. Kmiťová Agáta 46235086 0,00 € 03.12.2014 27.11.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť