Faktúra č. DFB/14/0956
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: KARMEN velkoobch.potr.
- IČO: 36447269
- Adresa: Hlavná 50, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0956
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.12.2014
- Celková hodnota: 102,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0775
- Dátum zverejnenia: 30.12.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0775 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 40,70 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 40,70 € | 19.12.2013 | 22.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0775 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 142,18 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 142,18 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0775 | Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | GAJA - zeleziarstvo | 33105642 | 0,00 € | 15.12.2016 | 16.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0775 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 259,20 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 259,20 € | 25.12.2015 | 01.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0775 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 102,40 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 102,40 € | 15.12.2014 | 23.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |