Faktúra č. DFB/14/0955
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: KARMEN velkoobch.potr.
- IČO: 36447269
- Adresa: Hlavná 50, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0955
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.12.2014
- Celková hodnota: 208,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0774
- Dátum zverejnenia: 30.12.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0774 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 72,80 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 72,80 € | 19.12.2013 | 22.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0774 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 355,11 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 355,11 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0774 | Objednávame si u vás dávkovače mydlovej peny v počte8 ks - 30,- € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 240,00 € | 14.12.2016 | 16.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0774 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 287,76 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 287,76 € | 21.12.2015 | 01.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0774 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 208,56 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 208,56 € | 17.12.2014 | 23.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |