Faktúra č. DFB/14/0954

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0954
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.12.2014
  • Celková hodnota: 271,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0773
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0773 Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 20,16 € 19.12.2013 22.12.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0773 Objednávame si u vás opravu WC v administratívnej budove. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Kovex Kovalčík 34827021 312,36 € 13.12.2017 22.12.2017 Objednávka
0773 Objednávame si u vás implementáciu IS Cygnus. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 210,00 € 12.12.2016 16.12.2016 Objednávka
0773 Objednávame si u vás chlieb a pečívo podľa vlastného výberu v sume 450,56 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 450,56 € 21.12.2015 01.01.2016 Objednávka
0773 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 271,97 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 271,97 € 11.12.2014 23.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť