Faktúra č. DFB/14/0954
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0954
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.12.2014
- Celková hodnota: 271,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0773
- Dátum zverejnenia: 30.12.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0773 | Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 20,16 € | 19.12.2013 | 22.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0773 | Objednávame si u vás opravu WC v administratívnej budove. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Kovex Kovalčík | 34827021 | 312,36 € | 13.12.2017 | 22.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0773 | Objednávame si u vás implementáciu IS Cygnus. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 1 210,00 € | 12.12.2016 | 16.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0773 | Objednávame si u vás chlieb a pečívo podľa vlastného výberu v sume 450,56 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 450,56 € | 21.12.2015 | 01.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0773 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 271,97 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 271,97 € | 11.12.2014 | 23.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |