Faktúra č. DFB/14/0949
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: JODO Drog.Dolutovsky
- IČO: 14287714
- Adresa: Hlavna, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0949
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.12.2014
- Celková hodnota: 193,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0769
- Dátum zverejnenia: 22.12.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0769 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 27,20 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 27,20 € | 12.12.2013 | 20.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0769 | Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 174,47 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JODO Drog.Dolutovsky | 14287714 | 174,47 € | 15.12.2017 | 22.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0769 | Objednávame si u vás televízny prijímač PHILIPS za 399,- € a stojan za 26,90 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | AUDIO VIDEO CENTRUM | 10813675 | 425,90 € | 15.12.2016 | 16.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0769 | Objednávame si u vás 3 ks váľandy. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BAVL TRADE nabytok | 17139007 | 0,00 € | 28.12.2015 | 01.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0769 | Objednavame si u Vás priemyselný tovar pre RHS-Stropkov v sume 193,81 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JODO Drog.Dolutovsky | 14287714 | 193,81 € | 15.12.2014 | 20.12.2014 | Objednávka |