Faktúra č. DFB/14/0939
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0939
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.12.2014
- Celková hodnota: 222,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0763
- Dátum zverejnenia: 23.12.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0763 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 165,84 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 0,00 € | 02.12.2013 | 19.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0763 | Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 438,83 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 438,83 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0763 | Objednávame si u vás ikebanu, 2 ks kvety v črepníku,4 ks fotorámčeky. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Kvetinarstvo Aurelia | 37771825 | 72,16 € | 12.12.2016 | 16.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0763 | Objednávame si u vás metražný koberec podľa vlastného výberu 5 x 8 m. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Merkury Market | 36501891 | 0,00 € | 28.12.2015 | 29.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0763 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 222,95 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 222,95 € | 05.12.2014 | 19.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |