Faktúra č. DFB/14/0934

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0934
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.12.2014
  • Celková hodnota: 709,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0759
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0759 Objednávame si u vás mlieko v sume 171,36 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Humenska mliekaren a.s, 31651577 171,36 € 02.12.2013 19.12.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0759 Objednávame si u vás sklenárske práce a výrobu kľučov v sume 86,00 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Sklenarstvo 10781048 86,00 € 12.12.2017 19.12.2017 Objednávka
0759 Objednávame si u vás 2 ks betónové kocky a 2 ks Cemix flex. lepidlo. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 NANY - Anna Pasenova 34824782 23,68 € 02.12.2016 16.12.2016 Objednávka
0759 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MARTEX EU s.r.o. 44971214 694,20 € 21.12.2015 29.12.2015 Objednávka
0759 Objednávame si u vás 5 P PLUS 5000 ml dezinfekčný prostriedok 29 ks a 20 ks Elzon Plus 5 l. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 AJVA s.r.o. 36580899 709,08 € 16.12.2014 18.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť