Faktúra č. DFB/14/0902
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: TRIO s.r.o.
- IČO: 17085241
- Adresa: Hlavna 30, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0902
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.12.2014
- Celková hodnota: 75,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0724
- Dátum zverejnenia: 16.12.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0724 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 98,98 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 98,98 € | 28.11.2013 | 05.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0724 | Objednávame si u vás lieky podľa receptov pre PSS. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Lekáreň AVENA | 36493864 | 802,05 € | 30.11.2017 | 09.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0724 | Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 991,87 € | 25.11.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0724 | Objednávame si u vás 2 ks tavné pištole a 2 kg náplne do tavnej pištole. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Jozef Pivovarník | 10783849 | 0,00 € | 17.12.2015 | 19.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0724 | Objednávame si u vás triosit 45 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | TRIO s.r.o. | 17085241 | 75,00 € | 03.12.2014 | 10.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |