Faktúra č. DFB/14/0902

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0902
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 09.12.2014
  • Celková hodnota: 75,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0724
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0724 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 98,98 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 98,98 € 28.11.2013 05.12.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0724 Objednávame si u vás lieky podľa receptov pre PSS. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Lekáreň AVENA 36493864 802,05 € 30.11.2017 09.12.2017 Objednávka
0724 Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 991,87 € 25.11.2016 07.12.2016 Objednávka
0724 Objednávame si u vás 2 ks tavné pištole a 2 kg náplne do tavnej pištole. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Jozef Pivovarník 10783849 0,00 € 17.12.2015 19.12.2015 Objednávka
0724 Objednávame si u vás triosit 45 ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 TRIO s.r.o. 17085241 75,00 € 03.12.2014 10.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť