Faktúra č. DFB/14/0896

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0896
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.12.2014
  • Celková hodnota: 223,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0735
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0735 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 48,56 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 48,56 € 05.12.2013 10.12.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0735 Objednávame si u vás autobusovú prepravu do Krakova a späť na deň 13.12.2017. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava 46003479 0,00 € 11.12.2017 12.12.2017 Objednávka
0735 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 2,42 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 2,42 € 02.12.2016 07.12.2016 Objednávka
0735 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 356,36 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 356,36 € 10.12.2015 22.12.2015 Objednávka
0735 Objednavame si u Vás železiarský tovar v sume 223,68 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GAJA - zeleziarstvo 33105642 223,68 € 02.12.2014 10.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť