Faktúra č. DFB/14/0896
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: GAJA - zeleziarstvo
- IČO: 33105642
- Adresa: Hlavna 7, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0896
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.12.2014
- Celková hodnota: 223,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0735
- Dátum zverejnenia: 16.12.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0735 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 48,56 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 48,56 € | 05.12.2013 | 10.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0735 | Objednávame si u vás autobusovú prepravu do Krakova a späť na deň 13.12.2017. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava | 46003479 | 0,00 € | 11.12.2017 | 12.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0735 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 2,42 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 2,42 € | 02.12.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0735 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 356,36 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 356,36 € | 10.12.2015 | 22.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0735 | Objednavame si u Vás železiarský tovar v sume 223,68 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | GAJA - zeleziarstvo | 33105642 | 223,68 € | 02.12.2014 | 10.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |