Faktúra č. DFB/14/0890

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0890
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.12.2014
  • Celková hodnota: 94,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0731
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0731 Objednávame si u vás periodickú revíziu - odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia v Útulku Stropkov do sumy 200,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 LEMI Ing. Mihok 33102660 0,00 € 05.12.2013 06.12.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0731 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 82,04 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 82,04 € 08.12.2017 12.12.2017 Objednávka
0731 Objednávame si u vás vajička v sume 30,60 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 30,60 € 01.12.2016 07.12.2016 Objednávka
0731 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu do sumy 50,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 0,00 € 17.12.2015 19.12.2015 Objednávka
0731 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 94,93 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 94,93 € 04.12.2014 10.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť