Faktúra č. DFB/14/0889

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0889
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.12.2014
  • Celková hodnota: 26,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0730
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0730 Objednávame si u vás periodickú revíziu - odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia v Rehabilitačnom stredisku Stropkov do sumy 200,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 LEMI Ing. Mihok 33102660 0,00 € 05.12.2013 06.12.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0730 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 296,36 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 296,36 € 01.12.2017 12.12.2017 Objednávka
0730 Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 493,15 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GAJA - zeleziarstvo 33105642 493,15 € 28.11.2016 07.12.2016 Objednávka
0730 Objednávame si u vás revíziu plynových zariadení a revíziu tlakových zariadení v DSS Stropkov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MART SYSTEM 36488135 0,00 € 16.12.2015 19.12.2015 Objednávka
0730 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 26,33 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 26,33 € 04.12.2014 10.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť