Faktúra č. DFB/14/0880
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: KARMEN velkoobch.potr.
- IČO: 36447269
- Adresa: Hlavná 50, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0880
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.11.2014
- Celková hodnota: 162,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0722
- Dátum zverejnenia: 13.12.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0722 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 272,12 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 272,12 € | 20.11.2013 | 05.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0722 | Objednávame si u vás 1 ks automatický zmäkčovač vody AL8 v sume 504,- € s DPH. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 504,00 € | 08.12.2017 | 09.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0722 | Objednávame si u vás náplň - cartridge pre Aerte s dopravou a servisom. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CHIROS MEDIKAL s.r.o. Dlhé Diely Bratislava | 36204587 | 216,00 € | 02.12.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0722 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | L.C.TRADE s.r.o. | 31677657 | 938,00 € | 15.12.2015 | 19.12.2015 | Objednávka | ||||||
| 0722 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 162,60 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 162,60 € | 29.11.2014 | 10.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |