Faktúra č. DFB/14/0874

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0874
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 28.11.2014
  • Celková hodnota: 245,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0713
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0713 Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 20,16 € 28.11.2013 01.12.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0713 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 226,62 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 226,62 € 28.11.2017 08.12.2017 Objednávka
0713 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 48,08 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 48,08 € 28.11.2016 07.12.2016 Objednávka
0713 Objednávame si u vás myčku riadu do sumy 400,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 AUDIO VIDEO CENTRUM 10813675 0,00 € 16.12.2015 17.12.2015 Objednávka
0713 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 245,14 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 245,14 € 27.11.2014 30.11.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť