Faktúra č. DFB/14/0871
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: KARMEN velkoobch.potr.
- IČO: 36447269
- Adresa: Hlavná 50, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0871
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.11.2014
- Celková hodnota: 779,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0716
- Dátum zverejnenia: 10.12.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0716 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 40,86 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 40,86 € | 28.11.2013 | 01.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0716 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 991,74 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MAKOS, a. s. | 35920203 | 991,74 € | 04.12.2017 | 08.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0716 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 24,55 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 24,55 € | 29.11.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0716 | Objednávame si u vás tkáčske nite. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Radoslav Išky Habura 121 | 34807748 | 80,00 € | 16.12.2015 | 17.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0716 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu do sumy 780,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 780,00 € | 26.11.2014 | 10.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |