Faktúra č. DFB/14/0867

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0867
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 26.11.2014
  • Celková hodnota: 152,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0703
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0703 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 65,89 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Humenska mliekaren a.s, 31651577 65,89 € 14.11.2013 28.11.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0703 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 175,87 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. Stropkov 36447269 175,87 € 29.11.2017 05.12.2017 Objednávka
0703 Objednávame si u vás hygienické potreby pre PSS podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 417,37 € 24.11.2016 25.11.2016 Objednávka
0703 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 117,16 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 117,16 € 11.12.2015 15.12.2015 Objednávka
0703 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 152,26 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 152,26 € 25.11.2014 27.11.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť