Faktúra č. DFB/14/0858
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: JODO Drog.Dolutovsky
- IČO: 14287714
- Adresa: Hlavna, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0858
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.11.2014
- Celková hodnota: 119,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0689
- Dátum zverejnenia: 27.11.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0689 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 180,08 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 180,08 € | 07.11.2013 | 21.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0689 | Objednávame si u vás Golden a cigaretové papieriky podľa vlastného výberu pre PSS v DSS v Stropkove. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 0,00 € | 27.11.2017 | 29.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0689 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 291,43 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 291,43 € | 11.11.2016 | 19.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0689 | Objednavame si u Vás čist.a dez.prostriedky pre RHS-Stropkov vsume 36,78 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 36,78 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0689 | Objednávame si u Vás priemyselný tovar v sume 119,87 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JODO Drog.Dolutovsky | 14287714 | 119,87 € | 03.11.2014 | 21.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |