Faktúra č. DFB/14/0840
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: CWS Slovensko s.r.o.
- IČO: 31411045
- Adresa: M.R.Stefanika 16, 04001 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0840
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.11.2014
- Celková hodnota: 165,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0675
- Dátum zverejnenia: 26.11.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0675 | Objednavame si u Vás čistiace adezinfekčné prostriedky v sume 554,17 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 554,17 € | 11.11.2013 | 16.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0675 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 501,59 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 501,59 € | 14.11.2017 | 24.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0675 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 57,23 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 57,23 € | 10.11.2016 | 16.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0675 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 289,48 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 289,48 € | 20.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0675 | Objednavame si u Vás rolovany papier v sume 165,11 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 165,11 € | 10.11.2014 | 19.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |