Faktúra č. DFB/14/0836
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Matas
- IČO: 34826998
- Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0836
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.11.2014
- Celková hodnota: 223,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0672
- Dátum zverejnenia: 20.11.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0672 | Objednávame si u vás výmenu pneumatík za zimné a výmena gumičiek stabilizátora na aute Opel Vivaro a Octácia Combi výmena pneumatík a gumičky stierača 3 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PKP Auto s.r.o. | 45344418 | 0,00 € | 13.11.2013 | 14.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0672 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 948,88 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MAKOS, a. s. | 35920203 | 948,88 € | 20.11.2017 | 24.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0672 | Objednávame si u vás havon V8 1 ks za 137,60 €, havon A3 sud 75 kg l ks 256,68 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 393,68 € | 08.11.2016 | 11.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0672 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 721,48 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 721,48 € | 01.12.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0672 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 223,45 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 223,45 € | 01.11.2014 | 16.11.2014 | Objednávka |