Faktúra č. DFB/14/0825
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0825
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.11.2014
- Celková hodnota: 133,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0669
- Dátum zverejnenia: 20.11.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0669 | Objednávame si u vás kancelársku otočnú stoličku za 85,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BAVL TRADE nabytok | 17139007 | 85,00 € | 11.11.2013 | 13.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0669 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 245,11 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 245,11 € | 09.11.2017 | 21.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0669 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 64,76 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 64,76 € | 06.11.2016 | 10.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0669 | Objednávame si u vás poháre 60 ks po 1,5 € a tovar podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | NORMA potr. pre domácnosť | 123456 | 0,00 € | 04.12.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0669 | Objednavame si u Vás náplne a tonery v sume 133,48 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 133,48 € | 07.11.2014 | 14.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |