Faktúra č. DFB/14/0813
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: DUGY spol.s r.o.
- IČO: 36188930
- Adresa: Suchodolinska 2, 04001 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0813
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.11.2014
- Celková hodnota: 21,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0656
- Dátum zverejnenia: 16.11.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0656 | Objednávame si ubytovanie a stravu v termíne 14.11 -15.11.2013 pre 3 osoby(ženy) a stravu a prenájom miestnosti pre 5 osôb. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Hotel SOREA | 123456 | 0,00 € | 06.11.2013 | 07.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0656 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 121,21 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 121,21 € | 02.11.2017 | 16.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0656 | Objednávame si u vás lieky podľa receptov pre PSS DSS v Stropkove v sume 510,48 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Lekáreň AVENA | 36493864 | 0,00 € | 28.10.2016 | 08.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0656 | Objednávame si u vás dezinsekciu a deratizáciu DSS v Stropkove do sumy 946,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Hattech s.r.o. | 45947503 | 0,00 € | 26.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0656 | Objednávame si u vás vajička v sume 21,42 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 21,42 € | 06.11.2014 | 11.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |