Faktúra č. DFB/14/0763

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0763
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 21.10.2014
  • Celková hodnota: 110,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0621
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0621 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 161,51 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 161,51 € 10.10.2013 23.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0621 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 32,43 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 32,43 € 26.10.2017 31.10.2017 Objednávka
0621 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 119,09 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 119,09 € 19.10.2016 21.10.2016 Objednávka
0621 Objednávame si u Vás tonery v sume 307,15 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Slavomír Pašeň SPIT Šandalská 1421/19 Stropkov 46756434 307,15 € 06.11.2015 13.11.2015 Objednávka
0621 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 110,23 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 110,23 € 01.10.2014 22.10.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť