Faktúra č. DFB/14/0762
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Hotel ENERGETIK
- IČO: 00000000
- Adresa: Kamenec, 072 33 Zemplínska Šírava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0762
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.10.2014
- Celková hodnota: 252,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0573
- Dátum zverejnenia: 22.10.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0573 | Objednávame si u vás mäso. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 90,82 € | 19.09.2013 | 29.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0573 | Objednávame si u vás vajička v sume 34,20 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 34,20 € | 05.10.2017 | 07.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0573 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 868,12 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 868,12 € | 20.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0573 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 139,03 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 139,03 € | 20.10.2015 | 22.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0573 | Objednávame si u vás ubytovanie pre 3 osoby na 1.10.2014. Stravu na 1.10.2014 pre 5 osob a 2.10.2014 pre 3 osoby. Prenájom priestorov na 1. a 2.10.2014 z dôvodu účasti na súťaži opatrovateliek. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Hotel ENERGETIK | 00000000 | 0,00 € | 29.09.2014 | 30.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |