Faktúra č. DFB/14/0761
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: NANY - Anna Pasenova
- IČO: 34824782
- Adresa: Sarisska 18, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0761
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.10.2014
- Celková hodnota: 29,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0596
- Dátum zverejnenia: 22.10.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0596 | Objednávame si u vás prezentačné predmety: - 20 ks jutové tašky s logom P126.233 v sume 1,37 € - 50 ks igelitové tašky s logom v sume 0,3o € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HaH Jozef Hajduk | 0351 | 50,88 € | 10.10.2013 | 11.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0596 | Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 133,73 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 133,73 € | 09.10.2017 | 19.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0596 | Objednávame si u vás pracovnú obuv: Kód N124/3/69 o veľkosti 36 - l ks, 37 - 1 ks, 38 - 2 ks. Kód N124/3/39 veľkosť 36 - l ks. Kód N124/3/96 veľkosť 40 - 1 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Lekaren UNIVERSA | 33107602 | 180,00 € | 10.10.2016 | 11.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0596 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 204,49 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 204,49 € | 22.10.2015 | 03.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0596 | Objednavame si u Vás stavebny tovar v sume 29,95 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | NANY - Anna Pasenova | 34824782 | 29,95 € | 02.10.2014 | 08.10.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |