Faktúra č. DFB/14/0732

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0732
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.10.2014
  • Celková hodnota: 29,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0585
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0585 Objednávame si u vás vajička v sume 17,28 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 17,28 € 03.10.2013 09.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0585 Objednávame si u vás galantérny tovar podľa vlastného výberu v sume 151,30 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Galanteria Sykorova 34824910 151,30 € 09.10.2017 14.10.2017 Objednávka
0585 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 23,32 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 23,32 € 29.09.2016 07.10.2016 Objednávka
0585 Objednávame si u vás hygienické potreby pre PSS podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 391,97 € 20.10.2015 28.10.2015 Objednávka
0585 Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre RHS-Stropkov v sume 29,35 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 29,35 € 29.09.2014 07.10.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť