Faktúra č. DFB/14/0710
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Humenska mliekaren a.s,
- IČO: 31651577
- Adresa: Polna 1, 06680 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0710
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.09.2014
- Celková hodnota: 74,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0578
- Dátum zverejnenia: 02.10.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0578 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 191,94 € | 18.09.2013 | 02.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0578 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 753,82 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MAKOS, a. s. | 35920203 | 753,82 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0578 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 749,39 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 749,39 € | 16.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0578 | Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 59,76 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 59,76 € | 19.10.2015 | 27.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0578 | Objednávame si u vás mlieko v sume 74,74 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Humenska mliekaren a.s, | 31651577 | 74,74 € | 18.09.2014 | 30.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |