Faktúra č. DFB/14/0685
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0685
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.09.2014
- Celková hodnota: 53,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0535
- Dátum zverejnenia: 24.09.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0535 | Objednávame si u vás mäso. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 69,23 € | 12.09.2013 | 14.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0535 | Objednávame si u vás obed a občerstvenie podľa vlastného výberu pre 37 osôb. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Reštaurácia U grofky Isabelly | 40322173 | 0,00 € | 25.09.2017 | 26.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0535 | Objednávame si u vás informačné označenie budovy v sume 48,40€ | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 48,40 € | 13.09.2016 | 15.09.2016 | Objednávka | |||||
| 0535 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 74,12 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 74,12 € | 02.10.2015 | 08.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0535 | Objednávame si u vás zdravotnícky materiál na pedikúru podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Bardfarm | 31685421 | 0,00 € | 11.09.2014 | 12.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |