Faktúra č. DFB/14/0684

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0684
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 19.09.2014
  • Celková hodnota: 47,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0536
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0536 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 235,58 € 30.08.2013 14.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0536 Objednávame si u vás prepravu našich PSS do Starej Ľubovni a späť na deň 27.9.2017. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava 46003479 0,00 € 25.09.2017 26.09.2017 Objednávka
0536 Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu 34,30 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 34,30 € 12.09.2016 15.09.2016 Objednávka
0536 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 129,60 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EASTFOOD s.r.o. 45702942 129,60 € 05.10.2015 08.10.2015 Objednávka
0536 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu pre RhS Stropkov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 0,00 € 12.09.2014 13.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť