Faktúra č. DFB/14/0684
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: KARMEN velkoobch.potr.
- IČO: 36447269
- Adresa: Hlavná 50, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0684
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.09.2014
- Celková hodnota: 47,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0536
- Dátum zverejnenia: 24.09.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0536 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 235,58 € | 30.08.2013 | 14.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0536 | Objednávame si u vás prepravu našich PSS do Starej Ľubovni a späť na deň 27.9.2017. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava | 46003479 | 0,00 € | 25.09.2017 | 26.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0536 | Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu 34,30 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 34,30 € | 12.09.2016 | 15.09.2016 | Objednávka | |||||
| 0536 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 129,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EASTFOOD s.r.o. | 45702942 | 129,60 € | 05.10.2015 | 08.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0536 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu pre RhS Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 0,00 € | 12.09.2014 | 13.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |