Faktúra č. DFB/14/0652
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: KARMEN velkoobch.potr.
- IČO: 36447269
- Adresa: Hlavná 50, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0652
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.09.2014
- Celková hodnota: 842,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0534
- Dátum zverejnenia: 18.09.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0534 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 44,54 € | 12.09.2013 | 14.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0534 | Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 4,16 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 4,16 € | 22.09.2017 | 26.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0534 | Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 59,76 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 59,76 € | 05.09.2016 | 15.09.2016 | Objednávka | |||||
| 0534 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 166,22 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 166,22 € | 02.10.2015 | 08.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0534 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 842,74 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 842,74 € | 01.09.2014 | 12.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |