Faktúra č. DFB/14/0648
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Humenska mliekaren a.s,
- IČO: 31651577
- Adresa: Polna 1, 06680 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0648
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 08.09.2014
- Celková hodnota: 74,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0526
- Dátum zverejnenia: 18.09.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0526 | Objednávame si u vás deratizáciu a dezinsekciu v RhS Stropkov do 72 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Hattech s.r.o. | 45947503 | 0,00 € | 11.09.2013 | 12.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0526 | Objednávame si u vás vonkajšiu anténu a konekt.V podľa vlastného výberu v sume 33,68 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Elsatex | 10804692 | 33,68 € | 20.09.2017 | 22.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0526 | Objednávame si u vás vajička v sume 23,04 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 23,04 € | 08.09.2016 | 10.09.2016 | Objednávka | |||||
| 0526 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 27,19 € | 29.09.2015 | 06.10.2015 | Objednávka | ||||||
| 0526 | Objednávame si u vás mlieko v sume 74,74 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Humenska mliekaren a.s, | 31651577 | 74,74 € | 25.08.2014 | 10.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |