Faktúra č. DFB/14/0643

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0643
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.09.2014
  • Celková hodnota: 20,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0522
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0522 Objednávame si u vás výmenu prahov s montážou v Útulku Stropkov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Gabriel Kiklica - GAMAX 37773429 128,00 € 11.09.2013 12.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0522 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 178,40 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 178,40 € 18.09.2017 21.09.2017 Objednávka
0522 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 98,43 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 98,43 € 07.09.2016 09.09.2016 Objednávka
0522 Objednávame si u vás strihací strojček MOSER v hodnote 159,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Milan GUĽA kadernícke potreby 45448361 159,00 € 01.10.2015 06.10.2015 Objednávka
0522 Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 20,16 € 04.09.2014 09.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť