Faktúra č. DFB/14/0643
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: DUGY spol.s r.o.
- IČO: 36188930
- Adresa: Suchodolinska 2, 04001 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0643
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.09.2014
- Celková hodnota: 20,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0522
- Dátum zverejnenia: 18.09.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0522 | Objednávame si u vás výmenu prahov s montážou v Útulku Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Gabriel Kiklica - GAMAX | 37773429 | 128,00 € | 11.09.2013 | 12.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0522 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 178,40 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 178,40 € | 18.09.2017 | 21.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0522 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 98,43 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 98,43 € | 07.09.2016 | 09.09.2016 | Objednávka | |||||
| 0522 | Objednávame si u vás strihací strojček MOSER v hodnote 159,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Milan GUĽA kadernícke potreby | 45448361 | 159,00 € | 01.10.2015 | 06.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0522 | Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 20,16 € | 04.09.2014 | 09.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |