Faktúra č. DFB/14/0641
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Rolnicko-obch.druzstvo
- IČO: 209201
- Adresa: , 09431 Ďurďoš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0641
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.08.2014
- Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0507
- Dátum zverejnenia: 18.09.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0507 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Rolnicko-obch.druzstvo | 209201 | 0,00 € | 04.09.2013 | 06.09.2013 | Objednávka | ||||||
| 0507 | Objednávame si u vás výkop hrobu a úpravu hrobu pre neb. Bokšu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Jozef Fiľarský Kamenárstv | 17213207 | 150,00 € | 23.08.2017 | 09.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0507 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 125,72 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 125,72 € | 29.08.2016 | 31.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0507 | Objednávame si u vás pracovnú obuv bielu pre stravovaciu prevádzku: 05 - 516/P: l ks č. 37, l ks č 38, 3 ks č. 39, l ks č. 40 05 - 506/P: 1 ks č. 37 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ALMA-MK,s.r.o, | 44802072 | 0,00 € | 25.09.2015 | 27.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0507 | Objednávame si u vás 10 q zemiakov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Rolnicko-obch.druzstvo | 209201 | 0,00 € | 27.08.2014 | 28.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |