Faktúra č. DFB/14/0638
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0638
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.09.2014
- Celková hodnota: 67,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0517
- Dátum zverejnenia: 18.09.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0517 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 278,68 € | 05.09.2013 | 11.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0517 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 312,03 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 312,03 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0517 | Objednávame si u vás výmenu náplni cartridge pre Aerte AD 2 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CHIROS MEDIKAL s.r.o. Dlhé Diely Bratislava | 36204587 | 216,00 € | 07.09.2016 | 09.09.2016 | Objednávka | |||||
| 0517 | Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 186,10 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Sklenarstvo | 10781048 | 186,10 € | 25.09.2015 | 29.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0517 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 67,40 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 67,40 € | 02.09.2014 | 05.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |