Faktúra č. DFB/14/0638

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0638
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 03.09.2014
  • Celková hodnota: 67,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0517
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0517 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 278,68 € 05.09.2013 11.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0517 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 312,03 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 312,03 € 05.09.2017 19.09.2017 Objednávka
0517 Objednávame si u vás výmenu náplni cartridge pre Aerte AD 2 ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CHIROS MEDIKAL s.r.o. Dlhé Diely Bratislava 36204587 216,00 € 07.09.2016 09.09.2016 Objednávka
0517 Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 186,10 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Sklenarstvo 10781048 186,10 € 25.09.2015 29.09.2015 Objednávka
0517 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 67,40 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 67,40 € 02.09.2014 05.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť