Faktúra č. DFB/14/0619

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0619
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 22.08.2014
  • Celková hodnota: 87,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0495
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0495 Objednávame si u vás minerálne vody Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 149,40 € 22.08.2013 06.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0495 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 528,90 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 528,90 € 24.08.2017 06.09.2017 Objednávka
0495 Objednávame si u vás žehličku podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 TRIO s.r.o. 17085241 51,00 € 23.08.2016 24.08.2016 Objednávka
0495 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 258,85 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 258,85 € 18.09.2015 22.09.2015 Objednávka
0495 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 87,94 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 87,94 € 21.08.2014 27.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť