Faktúra č. DFB/14/0606

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0606
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.08.2014
  • Celková hodnota: 241,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0483
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0483 Objednávame si u vás vajička. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 23,04 € 22.08.2013 24.08.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0483 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 51,16 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 51,16 € 25.08.2017 29.08.2017 Objednávka
0483 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 117,34 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 117,34 € 17.08.2016 19.08.2016 Objednávka
0483 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 528,43 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 528,43 € 01.09.2015 12.09.2015 Objednávka
0483 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 241,20 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 241,20 € 07.08.2014 21.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť