Faktúra č. DFB/14/0605
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0605
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.08.2014
- Celková hodnota: 143,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0482
- Dátum zverejnenia: 27.08.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0482 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 249,24 € | 08.08.2013 | 24.08.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0482 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 45,72 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 45,72 € | 25.08.2017 | 29.08.2017 | Objednávka | |||||
| 0482 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 547,24 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 547,24 € | 12.08.2016 | 19.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0482 | Objednávame si u vás vajička v sume 15,30 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 15,30 € | 10.09.2015 | 12.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0482 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 143,75 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 143,75 € | 15.08.2014 | 21.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |